Главная → Городское поселение Дмитровск → Решения Дмитровского городского Совета народных депутатов → Решения 2018 год → Проект решения Дмитровского городского совета народных депутатов "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Дмитровск за 2017 год"

Проект решения Дмитровского городского совета народных депутатов "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Дмитровск за 2017 год"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДМИТРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

__.__.2018 г. № ___/22-ГС

г. Дмитровск

Об утверждении отчета

об исполнении бюджета

городского поселения Дмитровск

за 2017 год

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области за 2017 год по доходам в сумме 26584,5 тыс. руб. и по расходам в сумме 25260,4 тыс. руб. с профицитом бюджета в сумме 1324,1 тыс. руб. со следующими показателями:

1) Источник финансирования дефицита бюджета городского поселения Дмитровск на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) Доходы бюджета городского поселения Дмитровск за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Дмитровск согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Дмитровск на 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) Исполнение прогнозируемого поступления доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского поселения Дмитровск на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению;

7) Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и фактических затрат на их денежное содержание за 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению;

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию.

Председатель городского Совета М.М. Сумаков народных депутатов

Приложение 1

к проекту решения городского

Совета народных депутатов

От __.__.2018г №__ /__-ГС

Источник финансирования дефицита бюджета

Городского поселения Дмитровск на 2017 год

тыс.руб.

Наименование показателя	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные назначения	Исполнено на 01.01.2018г
ИТОГО		-1239,36	-1324,1
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	01 00 00 00 00 0000 000	-
Бюджетные кредиты от других бюджетов Бюджетной системы Российской Федерации в Валюте Российской федерации	01 03 01 00 00 0000 000	-
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской федерации	01 03 01 00 00 0000 700	-
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской федерации	01 03 01 00 13 0000 710	-
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	01 05 00 00 00 0000 000	-1239,36	-1324,1
УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ	01 05 00 00 00 0000 500	-26501,46	26584,5
Увеличение прочих остатков средств бюджета	01 05 02 00 00 0000 500	-26501,46	26584,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета	01 05 02 01 00 0000 510	-26501,46	26584,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения	01 05 02 01 13 0000 510	-26501,46	26584,5
УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ	01 05 00 00 00 0000 600	25262,1	25260,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджета	01 05 02 00 00 0000 600	25262,1	25260,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета	01 05 02 01 00 0000 610	25262,1	25260,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения	01 05 02 01 13 0000 610	25262,1	25260,4

Приложение 2

к проекту решения городского

Совета народных депутатов

От __.__.2018г №__ /__-ГС

Доходы бюджета городского поселения Дмитровск за 2017 год

тыс. рублей

Код	Вид платежа	Утвержденные бюджетные назначения на 2017 год	Исполнено на 01.01.2018 год	% исполне ния
	Налоговые доходы	7518,9	7601,6	101
10102000010000110 0000110	Налог на доходы физических лиц	4017,0	4045,8	101
10601000000000110	Налог на имущество физических лиц ллицлиц	148,3	148,3	100
10606000000000110	Земельный налог	2635,9	2636,8	100
10302000010000110	Акцизы на нефтепродукты	713,9	766,9	107
10503000010000110	Единый сельскохозяйственный налог	3,8	3,8	100
	Неналоговые доходы	218,0	218,3	100
11105010000000120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, указанных земельных участков	61,0	61,1	100
1105020000000120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи прав на заключение договоров аренды указанных участков (за исключением участков бюджетных и автономных учреждений)	39,1	39,1	100
11105070000000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	64,8	64,8	100
11406000000000430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	32,5	32,5	100
11406300000000430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	15,7	15,7	100
11600000000000000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2,4	2,5	100
11705000000000180	Прочие неналоговые доходы	2,5	2,6	100
	ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДОВ	7736,9	7819,9	101
20000000000000000	Безвозмездные поступления	18764,56	18764,6	101,1
20240000000000151	Иные межбюджетные трансферты	18764,56	18764,6	101,1
	ВСЕГО ДОХОДОВ:	26501,46	26584,5	100

Приложение 3

к проекту решения городского

Совета народных депутатов

От __.__.2018г №__ /__-ГС

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Дмитровск с учетом поправок

Наименование	Рл	Под раз дел	Целевая статья	ВР	Утвержденные бюджетные назначения на 2017 год	Исполнено На 01.01.2018 год	% исполнения
Общегосударственные вопросы	01	00			1981,3	1981,3	100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02			731,5	731,5	100
Глава поселения	01	02	ГП00080010		731,5	731,5	100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления. государственными внебюджетными фондами	01	02	ГП00080010	100	731,5	731,5	100
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	02	ГП00080010	120	731,5	731,5	100
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03			587,0	587,0	100
Центральный аппарат	01	03	ГП00080020		587,0	587,0	100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	03	ГП00080020	100	173,9	173,9	100
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	03	ГП00080020	120	173,9	173,9	100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	03	ГП00080020	200	389,6	389,6	100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	03	ГП00080020	240	389,6	389,6	100
Иные бюджетные ассигнования	01	03	ГП00080020	800	23,5	23,5	100
Уплата налогов, сборов и иных платежей	01	03	ГП00080020	850	23,5	23,5	100
Функционирование Правительства Российской Федерациии, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	01	04			350,7	350,7	100
Центральный аппарат поселений	01	04	ГП00080020	100	323,1	323,1	100
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	01	04	ГП00080020	120	323,1	323,1	100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	04	ГП00080020	200	5,8	5,8	100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	04	ГП00080020	240	5,8	5,8	100
Иные бюджетные ассигнования	01	04	ГП00080020	800	21,8	21,8	100
Уплата налогов, сборов и иных платежей	01	04	ГП00080020	850	21,8	21,8	100
Уплата иных платежей	01	04	ГП00080020	853	21,8	21,8	100
Резервные фонды	01	11			0	0	0
Резервные фонды поселений	01	11	ГП00080050		0	0	0
Иные бюджетные ассигнования	01	11	ГП00080050	800	0	0	0
Резервные средства.	01	11	ГП00080050	870	0	0	0
Другие общегосударственные вопросы	01	13			312,1	312,1	100
Оценка недвижимости поселений, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	01	13	ГП00080060		182,8	182,8	100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	13	ГП00080060	200	182,8	182,8	100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	13	ГП00080060	240	182,8	182,8	100
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства	01	13	ГП00080300		129,3	129,3	100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	13	ГП00080300	200	129,3	129,3	100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	13	ГП00080300	240	129,3	129,3	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00			5,5	5,5	100
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09			0	0	0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	03	09	ГП00080080		0	0	0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	•03	09	ГП00080080	200	0	0	0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	03	09	ГП00080080	240	0	0	0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14			5,5	5,5	100
Муниципальная программа "Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Дмитровском районе"	03	14	Д500000000		5,5	5,5	100
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений»	03	14	Д500100000		5,5	5,5	100
Реализация основного мероприятия «Профилактика правонарушений»	03	14	Д500191130		5,5	5,5	100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	03	14	Д500191130	200	5,5	5,5	100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	03	14	Д500191130	240	5,5	5,5	100
Национальная экономика	04	00			19779,4	19777,7	99,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09			19779,4	19777,7	99,9
Поддержка дорожного хозяйства поселений	04	09	ГП00080100		818,4	818,4	100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04	09	ГП00080100	200	818,4	818,4	100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04	09	ГП00080100	240	818,4	818,4	100
Реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети	04	09	ДД00191270		196,4	194,7	98,9
Межбюджетные трансферты	04	09	ДД00191270	500	196,4	194,7	98,9
Иные межбюджетные трансферты	04	09	ДД00191270	540	196,4	194,7	98,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04	09	ДД00191270	200	0	0	0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04	09	ДД00191270	240	0	0	0
Межбюджетные трансферты	04	09	ДД00170550	500	18764,6	18764,6	100
Иные межбюджетные трансферты	04	09	ДД00170550	540	18764,6	18764,6	100
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00			2985,0	2985,0	100
Коммунальное хозяйство	05	02			170,6	170,6	100
Прочие выплаты по обязательствам	05	02	ГП00080070		32,7	32,7	100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05	02	ГП00080070	200	32,7	32,7	100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05	02	ГП00080070	240	32,7	32,7	100
Субсидии на возмещение затрат и недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг	05	02	ГП00090190		137,9	137,9	100
Иные бюджетные ассигнования	05	02	ГП00090190	800	137,9	137,9	100
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	05	02	ГП00090190	810	137,9	137,9	100
Благоустройство	05	03			2814,4	2814,4	100
Непрограммная часть бюджета	05	03	ГП00072650		0	0	0
Закон Орловской области от 26.01.2007г №655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Орловской области Совета народных депутатов»	05	03	ГП00072650		0	0	0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05	03	ГП00072650	200	0	0	0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05	03	ГП00072650	240	0	0	0
Прочие выплаты по обязательствам	05	03	ГП00080070		90,0	90,0	100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05	03	ГП00080070	200	90,0	90,0	100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05	03	ГП00080070	240	90,0	90,0	100
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений	05	03	ГП00080170		816,5	816,5	100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05	03	ГП00080170	200	816,5	816,5	100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05	03	ГП00080170	240	816,5	816,5	100
Организация и содержание мест захоронения поселений	05	03	ГП00080180		56,3	56,3	100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05	03	ГП00080180	200	56,3	56,3	100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05	03	ГП00080180	240	56,3	56,3	100
Уличное освещение поселений	05	03	ГП00080190		1152,5	1152,5	100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05	03	ГП00080190	200	1152,5	1152,5	100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05	03	ГП00080190	240	1152,5	1152,5	100
Благоустройство территорий поселений	05	03	ГП00080400		699,1	699,1	100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05	03	ГП00080400	200	699,1	699,1	100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05	03	ГП00080400	240	699,1	699,1	100
Социальная политика	10	00			472,5	472,5	100
Пенсионное обеспечение	10	01			472,5	472,5	100
Доплаты поселений к пенсиям муниципальных служащих	10	01	ГП00080120		472,5	472,5	100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	01	ГП00080120	300	472,5	472,5	100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	10	01	ГП00080120	320	472,5	472,5	100
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	10	01	ГП00080120	321	472,5	472,5	100
Физическая культура и спорт	11	00			0	0	0
Массовый спорт	11	02			0	0	0
Мероприятия поселений в области здравоохранения, спорта и физической культуры туризма	11	02	ГП00081060		0	0	0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	11	02	ГП00081060	200	0	0	0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11	02	ГП00081060	240	0	0	0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	00			38,4	38,4	100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03			38,4	38,4	100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения	14	03	ГП00080200		38,4	38,4	100
Иные межбюджетные трансферты	14	03	ГП00080200	540	38,4	38,4	100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ					25262,1	25260,4	99,9

Приложение 4

к проекту решения городского

Совета народных депутатов

От __.__.2018г №__ /__-ГС

Ведомственная структура расходов бюджета

городского поселения Дмитровск на 2017 год с учетом поправок

Наименование	Вед.	Р-л	Под раз дел	Целевая статья	ВР	Утвержденные бюджетные назначения на 2017 год	Исполнено На 01.01.2018 год	% исполнения
Администрация городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области	843					335,1	335,1	100
Общегосударственные вопросы	843	01	00			239,1	239,1	100
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	843	01	03			-	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	843	01	03	ГП00080020	200	-	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	843	01	03	ГП00080020	240	-	-	-
Функционирование Правительства Российской Федерациии, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	843	01	04			239,1	239,1	100,0
Центральный аппарат поселений	843	01	04	ГП00080020	100	211,5	211,5	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	843	01	04	ГП00080020	120	211,5	211,5	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	843	01	04	ГП00080020	200	5,8	5,8	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	843	01	04	ГП00080020	240	5,8	5,8	100,0
Иные бюджетные ассигнования	843	01	04	ГП00080020	800	21,8	21,8	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	843	01	04	ГП00080020	850	21,8	21,8	100,0
Уплата иных платежей	843	01	04	ГП00080020	853	21,8	21,8	100,0
*Благоустройство*	843	05	03			*96,0*	*96,0*	100,0
Уличное освещение поселений	843	05	03	ГП00080190		96,0	96,0	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	843	05	03	ГП00080190	200	96,0	96,0	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	843	05	03	ГП00080190	240	96,0	96,0	100
Администрация Дмитровского района Орловской области	844					24927,0	24925,3	100
Общегосударственные вопросы	844	01	00			1742,2	1742,2	100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	844	01	02			731,5	731,5	100
Глава поселения	844	01	02	ГП00080010		731,5	731,5	100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления. государственными внебюджетными фондами	844	01	02	ГП00080010	100	731,5	731,5	100
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	844	01	02	ГП00080010	120	731,5	731,5	100
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	844	01	03			587,0	587,0	100
Центральный аппарат	844	01	03	ГП00080020		587,0	587,0	100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	844	01	03	ГП00080020	100	173,9	173,9	100
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	844	01	03	ГП00080020	120	173,9	173,9	100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	01	03	ГП00080020	200	389,6	389,6	100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	01	03	ГП00080020	240	389,6	389,6	100
Иные бюджетные ассигнования	844	01	03	ГП00080020	800	23,5	23,5	100
Уплата налогов, сборов и иных платежей	844	01	03	ГП00080020	850	23,5	23,5	100
Функционирование Правительства Российской Федерациии, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	844	01	04			111,6	111,6	100
Центральный аппарат поселений	844	01	04	ГП00080020		111,6	111,6	100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления. государственными внебюджетными фондами	844	01	04	ГП00080020	100	111,6	111,6	100
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	844	01	04	ГП00080020	120	111,6	111,6	100
Резервные фонды	844	01	11			0	0	0
Резервные фонды поселений	844	01	11	ГП00080050		0	0	0
Иные бюджетные ассигнования	844	01	11	ГП00080050	800	0	0	0
Резервные средства.	844	01	11	ГП00080050	870	0	0	0
Другие общегосударственные вопросы	844	01	13			312,1	312,1	100
Оценка недвижимости поселений, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	844	01	13	ГП00080060		182,8	182,8	100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	01	13	ГП00080060	200	182,8	182,8	100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	01	13	ГП00080060	240	182,8	182,8	100
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства	844	01	13	ГП00080300		129,3	129,3	100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	01	13	ГП00080300	200	129,3	129,3	100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	01	13	ГП00080300	240	129,3	129,3	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	844	03	00			5,5	5,5	100
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	844	03	09			0	0	0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	844	03	09	ГП00080080		0	0	0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	•03	09	ГП00080080	200	0	0	0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	03	09	ГП00080080	240	0	0	0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	844	03	14			5,5	5,5	100
Муниципальная программа «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Дмитровском районе»	844	03	14	Д500000000		5,5	5,5	100
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений»	844	03	14	Д500100000		5,5	5,5	100
Реализация основного мероприятия «Профилактика правонарушений»	844	03	14	Д500191130		5,5	5,5	100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	03	14	Д500191130	200	5,5	5,5	100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	03	14	Д500191130	244	5,5	5,5	100
Национальная экономика	844	04	00			19779,4	19777,7	99,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	844	04	09			19779,4	19777,7	99,9
Поддержка дорожного хозяйства поселений	844	04	09	ГП00080100		818,4	818,4	100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	04	09	ГП00080100	200	818,4	818,4	100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	04	09	ГП00080100	240	818,4	818,4	100
Реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети	844	04	09	ДД00191270		196,4	194,7	98,9
Межбюджетные трансферты	844	04	09	ДД00191270	500	196,4	194,7	98,9
Иные межбюджетные трансферты	844	04	09	ДД00191270	540	196,4	194,7	98,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	04	09	ДД00191270	200	0	0	0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	04	09	ДД00191270	240	0	0	0
Реализация мероприятий по поддержке дорожного хозяйства	844	04	09	ДД00170550		18764,6	18764,6	100
Межбюджетные трансферты	844	04	09	ДД00170550	500	18764,6	18764,6	100
Иные межбюджетные трансферты	844	04	09	ДД00170550	540	18764,4	18764,6	100
Жилищно-коммунальное хозяйство	844	05	00			2889,0	2889,0	100
Коммунальное хозяйство	844	05	02			170,6	170,6	100
Прочие выплаты по обязательствам в рамках непрограммной части бюджета	844	05	02	ГП00080070		32,7	32,7	100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	05	02	ГП00080070	200	32,7	32,7	100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	05	02	ГП00080070	240	32,7	32,7	100
Субсидии на возмещение затрат и недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг	844	05	02	ГП00090190		137,9	137,9	100
Иные бюджетные ассигнования	844	05	02	ГП00090190	800	137,9	137,9	100
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	844	05	02	ГП00090190	810	137,9	137,9	100
*Благоустройство*	844	05	03			2718,4	2718,4	100
Непрограммная часть бюджета	844	05	03	ГП00072650		0	0	0
Закон Орловской области от 26.01.2007г №655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Орловской области Совета народных депутатов»	844	05	03	ГП00072650		0	0	0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	844	05	03	ГП00072650	200	0	0	0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	05	03	ГП00072650	240	0	0	0
Прочие выплаты по обязательствам в рамках непрограммной части бюджета поселений	844	05	03	ГП00080070		90,0	90,0	100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	05	03	ГП00080070	200	90,0	90,0	100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	05	03	ГП00080070	240	90,0	90,0	100
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений	844	05	03	ГП00080170		816,5	816,5	100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	05	03	ГП00080170	200	816,5	816,5	100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	05	03	ГП00080170	240	816,5	816,5	100
Организация и содержание мест захоронения поселений	844	05	03	ГП00080180		56,3	56,3	100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	05	03	ГП00080180	200	56,3	56,3	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	05	03	ГП00080180	240	56,3	56,3	100
Уличное освещение поселений	844	05	03	ГП00080190		1056,5	1056,5	100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	05	03	ГП00080190	200	1056,5	1056,5	100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	05	03	ГП00080190	240	1056,5	1056,5	100
Благоустройство территорий поселений	844	05	03	ГП00080400		699,1	699,1	100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	05	03	ГП00080400	200	699,1	699,1	100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	05	03	ГП00080400	240	699,1	699,1	100
Социальная политика	844	10	00			472,5	472,5	100
Пенсионное обеспечение	844	10	01			472,5	472,5	100
Доплаты поселений к пенсиям муниципальных служащих	844	10	01	ГП00080120		472,5	472,5	100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	844	10	01	ГП00080120	300	472,5	472,5	100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	844	10	01	ГП00080120	320	472,5	472,5	100
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	844	10	01	ГП00080120	321	472,5	472,5	100
Физическая культура и спорт	844	11	00			0	0	0
Массовый спорт	844	11	02			0	0	0
Мероприятия поселений в области здравоохранения, спорта и физической культуры туризма в рамках непрограммной части бюджета	844	11	02	ГП00081060		0	0	0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	11	02	ГП00081060	200	0	0	0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	11	02	ГП00081060	240	0	0	0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	844	14				38,4	38,4	100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	844	14	03			38,4	38,4	100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения	844	14	03	ГП00080200		38,4	38,4	100
Иные межбюджетные трансферты	844	14	03	ГП00080200	540	38,4	38,4	100
Отдел городского хозяйства Дмитровского района Орловской области	845					0	0	0
Физическая культура и спорт	845	11	00			0	0	0
Массовый спорт	845	11	02			0	0	0
Мероприятия поселений в области здравоохранения, спорта и физической культуры туризма в рамках непрограммной части бюджета	845	11	02	ГП00081060		0	0	0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	845	11	02	ГП00081060	200	0	0	0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	845	11	02	ГП00081060	240	0	0	0
ВСЕГО РАСХОДОВ	843					335,1	335,1	100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	844					24927,0	24925,3	99,9
ВСЕГО РАСХОДОВ	845					0	0	0
ИТОГО						25262,1	25260,4	99,9

Приложение 5

к проекту решения городского

Совета народных депутатов

От __.__.2018г №__ /__-ГС

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

на 2017 год

Наименование	№ по перечню	Вед.	Р-л	Под раз дел	Целевая Статья	ВР	Сумма, тыс.руб.
Наименование	№ по перечню	Вед.	Р-л	Под раз дел	Целевая Статья	ВР	Всего	За счет средств бюджета муниципального района	За счет средств областного бюджета	За счет средств федерального бюджета	За счет средств бюджета городского поселения Дмитровск
ИТОГО							5,5				5,5
Муниципальная программа «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Дмитровском районе Орловской области» на 2016-2017гг	1				Д500000000
Основное мероприятие Профилактика правонарушений «п.1.1.4Организация страхования добровольной народной дружины»	1	844	03	14	Д500191130	244	5,5				5,5

Приложение 6

к проекту решения городского

Совета народных депутатов

От __.__.2018г №__ /__-ГС

Исполнение прогнозируемого поступления доходов

и распределение бюджетных ассигнований

Дорожного фонда городского поселения Дмитровск на 2017 год

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.	Исполнено На 01.01.2018 год	% исполнения
Всего доходы	19583,0	19583,0	100
Налоговые доходы Дорожного фонда городского поселения Дмитровск Дмитровского района Орловской области (доходы от акцизов)	713,9	713,9	100
Остаток средств дорожного фонда городского поселения Дмитровск на счете городского бюджета на 01.01.2017г.	104,5	104,5	100
Прочие межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями	18764,6	18764,6	100
Всего расходы	19583,0	19583,0	100
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	818,4	818,4	100
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями	18764,6	18764,6	100
Дефицит-, профицит+	-

Приложение 7

к проекту решения городского

Совета народных депутатов

От __.__.2018г №__ /__-ГС

Сведения о численности муниципальных служащих

органов местного самоуправления

и фактических затрат на их денежное содержание за 2017 год

Наименование показателя	Численность	Денежное содержание (тыс. руб.)
Муниципальные служащие	1	562,8

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета городского поселения Дмитровск

за 2017 год

1.ДОХОДЫ

Доходная часть бюджета городского поселения Дмитровск за 2017 год исполнена в сумме 26584,5 тыс. рублей или 100 процентов от годового плана. По собственным доходам выполнение плана составило 7819,9 тыс. руб., что составляет 101%. В разрезе доходных источников выполнения плана сложилось следующим образом:

- налог на доходы физических лиц – 4045,8 тыс. руб. или 101%;

- налог на имущество физических лиц – 148,3 тыс. руб. или 100%;

- акцизы на нефтепродукты – 766,9 тыс. руб. или 107%;

- земельный налог - 2636,8 тыс. руб. или 100%;

- единый сельскохозяйственный налог - 3,8 тыс. руб. или 100%;

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки – 100,2 тыс. руб. или 100%;

- доходы от сдачи в аренду имущества – 64,8 тыс. руб. или 100%;

- доходы от продажи земельных участков – 48,2 тыс. руб. или 100%;

- прочие неналоговые доходы – 5,1 тыс. руб. или 100%.

По безвозмездным поступлениям: прочие межбюджетные трансферты поступили в сумме 18764,6 тыс. руб. или 101,1%.

2. РАСХОДЫ

По итогам 2017 года бюджет городского поселения Дмитровск по расходам составляет 25260,4 тыс. руб. или 99,9%.

Уровень кассового исполнения по разделам бюджета составил:

по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» выполнение плана составило 1981,3 тыс. руб. или 100%; разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» выполнение плана составило 5,5 тыс. руб. или 100%; по разделу 0400 «Национальная экономика» выполнение плана составило 19777,7 тыс. руб. или 99,9%; разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» выполнение плана составило 2985,0 тыс. руб. или 100%; разделу 1000 «Социальная политика» выполнение плана составило 472,5 тыс. руб. или 100%; разделу 1100 «Физическая культура и спорт» расходы не производились; разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» выполнение плана составило 38,4 тыс. руб. или 100%.

В результате исполнения бюджета городского поселения Дмитровск по итогам работы сложился профицит бюджета в сумме 1321,66 тыс. руб. изменения остатков средств на счете бюджета.

В этом разделе: