О внесении изменений в Постановление администрации Дмитровского района Орловской области от 30.12.2016 г. № 307 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие культуры Дмитровского района Орловской области» на 2017-2019 гг. (c изменениями в редакции Постановлений от 28.04.2017 г. №122, от 9.02.2018 г. № 50, от 18.06.2018 г. №196, от 5.10.2018 г. № 339, от 24.01.2019 г. № 14, от 08.05.2019 г., № 169, от 20.11.2019 г. № 450)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2019 г. 527
__________________ № ______
г. Дмитровск
О внесении изменений в Постановление администрации
Дмитровского района Орловской области от 30.12.2016 г. № 307
"Об утверждении муниципальной Программы «Развитие культуры
Дмитровского района Орловской области" на 2017-2019 гг. (c изменениями в редакции Постановлений от 28.04.2017 г. №122, от 9.02.2018 г. № 50,
от 18.06.2018 г. №196, от 5.10.2018 г. № 339, от 24.01.2019 г. № 14, от 08.05.2019 г., № 169, от 20.11.2019 г. № 450)
В связи с изменением программных мероприятий муниципальной Программы «Развитие культуры Дмитровского района Орловской области» на 2017-2019 гг., утвержденной постановлением администрации Дмитровского района Орловской области от 30.12.2016 г. № 307 (c изменениями в редакции Постановлений от 28.04.17 г. №122, от 9.02.2018 г. № 50, от 18.06.2018 г. №196, от 5.10.2018 г. № 339, от 24.01.2019 г. № 14, от 08.05.2019 г., № 169, от 20.11.2019 г. № 450) администрация Дмитровского района постановляет:
1. Внести в постановление администрации Дмитровского района от 30.12.2016 г. № 307 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие культуры Дмитровского района Орловской области» на 2017-2019 гг. (c изменениями в редакции Постановлений от 28.04.17 г. №122, от 9.02.2018 г. № 50, от 18.06.2018 г. №196, от 5.10.2018 г. № 339, от 24.01.2019 г. № 14, от 08.05.2019 г., № 169, от 20.11.2019 г. № 450) следующие изменения:
1.1. Строку Паспорта Программы «Развитие культуры Дмитровского района Орловской области» на 2017-2019 гг. изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования Программы составляет: 34240,4 тысяч рублей, в том числе за счёт бюджета Дмитровского района 29206,7 тысяч рублей, областного бюджета – 1884,2 тысяч рублей, федерального бюджета – 1987,2 тысяч рублей, за счет внебюджетных источников – 1162,3 тысяч рублей».
1.2. Приложение 1 к муниципальной Программе «Развитие культуры Дмитровского района Орловской области» на 2017-2019 гг. изложить в новой редакции согласно приложению 1.
1.3. Строку Паспорта муниципальной подпрограммы «Культурно-досуговые услуги населению» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 14045,3 тысяч рублей, в том числе за счёт бюджета Дмитровского района – 10800 тысяч рублей, областного бюджета – 648,5 тысяч рублей, федерального бюджета – 1440 тысяч рублей, за счет внебюджетных источников – 1156,8 тысяч рублей».
1.4. Приложение 3 к муниципальной подпрограмме «Культурно-досуговые услуги населению» изложить в новой редакции согласно приложению 2.
1.5. Приложение 4 к муниципальной подпрограмме «Культурно-досуговые услуги населению» изложить в новой редакции согласно приложению 3.
1.6. Приложение 5 к муниципальной подпрограмме «Культурно-досуговые услуги населению» изложить в новой редакции согласно приложению 4.
1.7. Строку Паспорта муниципальной подпрограммы «Культурное наследие Дмитровского района» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 2991,3 тысяч рублей, в том числе за счёт бюджета Дмитровского района – 2874,2 тысяч рублей, областного бюджета – 111,6 тысяч рублей, федерального бюджета – 0 тысяч рублей, за счет внебюджетных источников – 5,5 тысяч рублей».
1.8. Приложение 1 к муниципальной подпрограмме «Культурное наследие Дмитровского района» изложить в новой редакции согласно приложению 5.
1.9. Приложение 3 к муниципальной подпрограмме «Культурное наследие Дмитровского района» изложить в новой редакции согласно приложению 6.
1.10. Приложение 4 к муниципальной подпрограмме «Культурное наследие Дмитровского района» изложить в новой редакции согласно приложению 7.
1.11. Строку Паспорта муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 16917,2 тысяч рублей, в том числе за счёт бюджета Дмитровского района – 15386 тысяч рублей, областного бюджета – 984 тысячи рублей, федерального бюджета – 547,2 тысяч рублей, за счет внебюджетных источников – 0 тысяч рублей».
1.12. Приложение 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения» изложить в новой редакции согласно приложению 8.
1.13. Приложение 3 к муниципальной подпрограмме «Развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения» изложить в новой редакции согласно приложению 9.
1.14. Приложение 4 к муниципальной подпрограмме «Развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения» изложить в новой редакции согласно приложению 10.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным и экономическим вопросам – начальник отдела по экономике, предпринимательству, труду и торговле Мураеву В. Е.
Глава района С. А. Козин
Приложение 1 к Постановлению администрации
Дмитровского района Орловской области
от ___________ 2019 года
№ _____
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие
культуры Дмитровского района Орловской области»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов районного, областного, федерального бюджетов,
городского и сельских поселений, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Развитие культуры Дмитровского района Орловской области " на 2017-2019 годы
(тыс. рублей)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель
и |
Оценка расходов по годам реализации, годы |
|||
|
Всего по муниципальной программе |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная |
"Развитие
культуры Дмитровского района Орловской области " |
всего |
34240,4 |
13426,9 |
10854 |
9959,5 |
|
районный бюджет |
29206,7 |
10190,9 |
10255 |
8760,8 |
||
|
областной бюджет |
1884,2 |
1556,5 |
62 |
265,7 |
||
|
федеральный бюджет |
1987,2 |
1356,1 |
160,5 |
470,6 |
||
|
внебюджетные источники |
1162,3 |
323,4 |
376,5 |
462,4 |
||
|
Муниципальная |
Культурно – досуговые услуги населению |
всего |
14045,3 |
5783,6 |
4408,4 |
3853,3 |
|
районный бюджет |
10800 |
3625,6 |
4033,9 |
3140,5 |
||
|
областной бюджет |
648,5 |
558,8 |
0 |
89,7 |
||
|
федеральный бюджет |
1440 |
1277,8 |
0 |
162,2 |
||
|
внебюджетные источники |
1156,8 |
321,4 |
374,5 |
460,9 |
||
|
Муниципальная |
Культурное наследие Дмитровского района |
всего |
2991,3 |
1017 |
1002,2 |
972,1 |
|
районный бюджет |
2874,2 |
914 |
1000,2 |
960 |
||
|
областной бюджет |
111,6 |
101 |
0 |
10,6 |
||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
внебюджетные источники |
5,5 |
2 |
2 |
1,5 |
||
|
Муниципальная |
Развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения |
всего |
16917,2 |
6520,9 |
5359,8 |
5036,5 |
|
районный бюджет |
15386 |
5591,3 |
5190,9 |
4603,8 |
||
|
областной бюджет |
984 |
851,3 |
8,4 |
124,3 |
||
|
федеральный бюджет |
547,2 |
78,3 |
160,5 |
308,4 |
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Мероприятие |
Реконструкция мемориальных объектов |
всего |
215,5 |
105,4 |
83,6 |
26,5 |
|
районный бюджет |
116,5 |
60 |
30 |
26,5 |
||
|
областной бюджет |
99 |
45,4 |
53,6 |
0 |
||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Софинансирование реализации мероприятия «Сохранение объектов культурного наследия Орловской области, реконструкция военно-мемориальных объектов Орловской области» |
всего |
71,1 |
0 |
0 |
71,1 |
|
Мероприятие |
районный бюджет |
30 |
0 |
0 |
30 |
|
|
|
областной бюджет |
41,1 |
0 |
0 |
41,1 |
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приложение 2 к Постановлению администрации
Дмитровского района Орловской области
от ___________ 2019 года № _____
Приложение 3 к муниципальной подпрограмме
«Культурно – досуговые услуги населению»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов районного, областного, федерального бюджетов,
городского и сельских поселений, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной подпрограммы
«Культурно-досуговые услуги населению» на 2017-2019 годы
(тыс. рублей)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Наименование источника финансирования |
Оценка расходов по годам реализации, годы |
|||
|
всего по МП |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная |
Культурно – досуговые услуги населению |
всего |
14045,3 |
5783,6 |
4408,4 |
3853,3 |
|
районный бюджет |
10800 |
3625,6 |
4033,9 |
3140,5 |
||
|
областной бюджет |
648,5 |
558,8 |
0 |
89,7 |
||
|
федеральный бюджет |
1440 |
1277,8 |
0 |
162,2 |
||
|
внебюджетные источники |
1156,8 |
321,4 |
374,5 |
460,9 |
||
|
1.Основное мероприятие |
Организация культурно - досуговой деятельности |
всего |
12278,1 |
4206 |
4408,4 |
3663,7 |
|
районный бюджет |
10623,3 |
3467,8 |
4033,9 |
3121,6 |
||
|
областной бюджет |
498 |
416,8 |
0 |
81,2 |
||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
внебюджетные источники |
1156,8 |
321,4 |
374,5 |
460,9 |
||
|
1.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов и домов культуры, других учреждений культуры |
всего |
11675,8 |
3685 |
4408,3 |
3582,5 |
|
районный бюджет |
10519 |
3363,6 |
4033,8 |
3121,6 |
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
внебюджетные источники |
1156,8 |
321,4 |
374,5 |
460,9 |
||
|
1.2. |
Софинансирование реализации основного мероприятия «Поддержка муниципальных районов и городских округов Орловской области на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры» (МБУ «Дмитровский районный дом культуры) |
всего |
602,3 |
521 |
0,1 |
81,2 |
|
районный бюджет |
104,3 |
104,2 |
0,1 |
0 |
||
|
областной бюджет |
498 |
416,8 |
0 |
81,2 |
||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Основное мероприятие |
Софинансирование основного мероприятия «Модернизация материально-технической базы культурно - досуговых учреждений и ремонтные работы (текущий ремонт муниципальных учреждений культуры в малых городах)» |
всего |
1767,2 |
1577,6 |
0 |
189,6 |
|
районный бюджет |
176,7 |
157,8 |
0 |
18,9 |
||
|
областной бюджет |
150,5 |
142 |
0 |
8,5 |
||
|
федеральный бюджет |
1440 |
1277,8 |
0 |
162,2 |
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.1. |
Модернизация материально – технической базы культурно – досуговых учреждений и ремонтные работы (текущий ремонт муниципальных учреждений культуры в малых городах) |
всего |
157,8 |
157,8 |
0 |
0 |
|
районный бюджет |
157,8 |
157,8 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.2. |
Обеспечение развития и укрепления материально – технической базы муниципальных домов культуры |
всего |
1609,4 |
1419,8 |
0 |
189,6 |
|
районный бюджет |
18,9 |
0 |
0 |
18,9 |
||
|
областной бюджет |
150,5 |
142 |
0 |
8,5 |
||
|
федеральный бюджет |
1440 |
1277,8 |
0 |
162,2 |
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Приложение 3 к Постановлению администрации
Дмитровского района Орловской области
от ___________ 2019 года
№ _____
Приложение 4 к муниципальной подпрограмме
«Культурно-досуговые услуги населению» на 2017-2019 годы
Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы за счет внебюджетных источников
|
Статус |
Наименование подпрограммы, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной подпрограммы, основного мероприятия |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс) рублей по годам реализации |
|||||||
|
РБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
Всего по подпрограмме |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Муниципальная подпрограмма |
«Культурно-досуговые услуги населению на 2017-2019 годы |
Муниципальное бюджетное учреждение «Дмитровский районный дом культуры» |
Х |
Х |
Х |
Х |
1156,8 |
321,4 |
374,5 |
460,9 |
|
|
Основное мероприятие 1
|
«Организация культурно-досуговой деятельности» 1.1 Обеспечение деятельности(оказание услуг) дворцов и домов культуры, других учреждений культуры |
|
|
|
|
1156,8 |
321,4 |
374,5 |
460,9 |
||
Приложение 4 к Постановлению администрации
Дмитровского района Орловской области
от ___________ 2019 года
№ _____
Приложение 5 к муниципальной подпрограмме
«Культурно-досуговые услуги населению» на 2017-2019 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы «Культурно-досуговые услуги населению» на 2017-2019 годы за счет средств районного бюджета
|
Статус |
Наименование подпрограммы, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной подпрограммы, основного мероприятия |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс) рублей по годам реализации |
|
||||||
|
РБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
Всего по подпрограмме |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Муниципальная под-программа |
«Культурно-досуговые услуги населению на 2017-2019 годы |
Муниципальное бюджетное учреждение «Дмитровский районный дом культуры»
|
Х |
Х |
Х |
Х |
10800 |
3625,6 |
4033,9 |
3140,5 |
|
|
Основное мероприя-тие 1
|
«Организация культурно-досуговой деятельности» 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов и домов культуры, других учреждений культуры 1.2.. Софинансирование реализации основного мероприятия «поддержка муниципальных районов и городских округов орловской области на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений» (МБУ «Дмитровский районный дом культуры» |
|
|
|
|
10623,3
10519
104,3
|
3467,8
3363,6
104,2
|
4033,9
4033,8
0,1
|
3121,6
3121,6
0
|
||
|
Основное мероприя-тие 2
|
«Модернизация материально-технической базы культурно-досуговых учреждений и ремонтные работы (текущий ремонт муниципальных учреждений культуры в малых городах») |
|
|
|
|
176,7 |
157,8
|
0 |
18,9 |
||
Приложение 5 к Постановлению администрации
Дмитровского района Орловской области
от ___________ 2019 года
№ _____
Приложение 1 к муниципальной подпрограмме
«Культурное наследие Дмитровского района»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы и их значениях
|
№ |
Показатель (индикатор) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
||||
|
2016г. |
2017г. |
2018г. |
2019г. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Муниципальная подпрограмма «Культурное наследие Дмитровского района» |
|||||||
|
1 |
Количество посещений музея
|
тыс. человек |
0,8 |
0,9 |
0,9 |
1 |
|
|
2 |
Доля задействованных под экспозиции и выставки площадей от общего количества экспозиционных и выставочных площадей учреждения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
3 |
Доля музейных предметов представленных в музейных экспозициях и на выставках |
% |
13,5 |
14 |
21 |
17 |
|
|
4 |
Количество выставок |
единиц |
11 |
12 |
14 |
14 |
|
|
5 |
Процент муниципальной услуги выполненной в соответствии с утвержденными годовыми показателями |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Приложение 6 к Постановлению администрации
Дмитровского района Орловской области
от ___________ 2019 года
№ _____
Приложение 3 к муниципальной подпрограмме
«Культурное наследие Дмитровского района»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов районного, областного, федерального бюджетов,
бюджетов городского и сельских поселений, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной подпрограммы
«Культурное наследие Дмитровского района» на 2017-2019 годы
(тыс. рублей)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Наименование источника финансирования |
Оценка расходов по годам реализации, годы |
|||
|
всего по МП |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная |
Культурное наследие Дмитровского района |
всего |
2991,3 |
1017 |
1002,2 |
972,1 |
|
районный бюджет |
2874,2 |
914 |
1000,2 |
960 |
||
|
областной бюджет |
111,6 |
101 |
0 |
10,6 |
||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
внебюджетные источники |
5,5 |
2 |
2 |
1,5 |
||
|
1.Основное мероприятие |
Организация музейного обслуживания |
всего |
2991,3 |
1017 |
1002,2 |
972,1 |
|
районный бюджет |
2874,2 |
914 |
1000,2 |
960 |
||
|
областной бюджет |
111,6 |
101 |
0 |
10,6 |
||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
внебюджетные источники |
5,5 |
2 |
2 |
1,5 |
||
|
1.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках основного мероприятия |
всего |
2854,1 |
890,7 |
1002,2 |
961,2 |
|
районный бюджет |
2848,6 |
888,7 |
1000,2 |
959,7 |
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
внебюджетные источники |
5,5 |
2 |
2 |
1,5 |
||
|
1.2. |
Софинансирование реализации основного мероприятия «Поддержка муниципальных районов и городских округов Орловской области на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры» (МБУ «Дмитровский историко – этнографический музей») |
всего |
136,9 |
126,3 |
0 |
10,6 |
|
районный бюджет |
25,3 |
25,3 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
111,6 |
101 |
0 |
10,6 |
||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.3. |
Развитие народных художественных промыслов на территории Дмитровского района
|
всего |
0,3 |
0 |
0 |
0,3 |
|
районный бюджет |
0,3 |
0 |
0 |
0,3 |
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Приложение 7 к Постановлению администрации
Дмитровского района Орловской области
от ___________ 2019 года
№ _____
Приложение 4 к муниципальной подпрограмме
«Культурное наследие Дмитровского района»
Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг
|
Наименование муниципальной услуги |
Значение показателя объема услуги (человек) |
Расходы местного бюджета (тыс. руб.) на оказание услуги (выполнение работы)
|
|||||
|
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г.
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Муниципальное бюджетное учреждение «Дмитровский Историко-Этнографический Музей» |
|
||||||
|
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
|
910 |
925 |
1054
|
914,0 |
1000,2 |
960 |
|
Приложение 8 к Постановлению администрации
Дмитровского района Орловской области
от ___________ 2019 года
№ _____
Приложение 1 к муниципальной подпрограмме
«Развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы и их значениях
|
№ |
Показатель (индикатор) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
|||||||
|
Базовый 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
Муниципальная подпрограмма «_Развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения» |
||||||||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
город |
район |
город |
район |
город |
район |
город |
район |
|
1 |
Количество посещений библиотек |
Человек |
29062 |
81550 |
28860 |
80342 |
27024 |
73657 |
29801 |
73734 |
|
2 |
Рост численности участников культурно-массовых мероприятий |
Человек |
800 |
1300 |
500 |
1000 |
500 |
1000 |
847 |
3478 |
|
3 |
Книгообеспеченность библиотек |
Экземпляров |
17,0 |
|
16,8 |
|
16,8 |
|
16,8 |
|
|
4 |
Обновляемость книжного фонда |
Экземпляров |
580 |
1164 |
562 |
1506 |
1407 |
1759 |
1011
|
1139
|
|
5 |
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет |
% |
|
|
100% |
|
100% |
|
100% |
|
Приложение 9 к Постановлению администрации
Дмитровского района Орловской области
от ___________ 2019 года
№ _____
Приложение 3 к муниципальной подпрограмме
«Развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов районного, областного, федерального бюджетов,
городского и сельских поселений, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной подпрограммы
«Развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения» на 2017-2019 годы
(тыс. рублей)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Наименование источника финансирования |
Оценка расходов по годам реализации, годы |
|||
|
всего по МП |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная |
Развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения |
всего |
16917,2 |
6520,9 |
5359,8 |
5036,5 |
|
районный бюджет |
15386 |
5591,3 |
5190,9 |
4603,8 |
||
|
областной бюджет |
984 |
851,3 |
8,4 |
124,3 |
||
|
федеральный бюджет |
547,2 |
78,3 |
160,5 |
308,4 |
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.Основное мероприятие |
Организация библиотечного обслуживания |
всего |
16917,2 |
6520,9 |
5359,8 |
5036,5 |
|
районный бюджет |
15386 |
5591,3 |
5190,9 |
4603,8 |
||
|
областной бюджет |
984 |
851,3 |
8,4 |
124,3 |
||
|
федеральный бюджет |
547,2 |
78,3 |
160,5 |
308,4 |
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек |
всего |
15108,4 |
5369,7 |
5170,9 |
4567,8 |
|
районный бюджет |
15108,4 |
5369,7 |
5170,9 |
4567,8 |
||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.2. |
Софинансирование реализации основного мероприятия «Поддержка муниципальных районов и городских округов Орловской области на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры» (МБУ «Дмитровская межпоселенческая центральная библиотека») |
всего |
1166 |
1057,9 |
0 |
108,1 |
|
районный бюджет |
211,6 |
211,6 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
954,4 |
846,3 |
0 |
108,1 |
||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.3. |
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
всего |
198,9 |
10 |
188,9 |
0 |
|
районный бюджет |
30 |
10 |
20 |
0 |
||
|
областной бюджет |
8,4 |
0 |
8,4 |
0 |
||
|
федеральный бюджет |
160,5 |
0 |
160,5 |
0 |
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.4. |
Государственная поддержка отрасли культуры - подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
всего |
428,6 |
83,3 |
0 |
345,3 |
|
районный бюджет |
34,5 |
0 |
0 |
34,5 |
||
|
областной бюджет |
20,5 |
5 |
0 |
15,5 |
||
|
федеральный бюджет |
373,6 |
78,3 |
0 |
295,3 |
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.5. |
Государственная поддержка отрасли культуры – комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек |
всего |
15,3 |
0 |
0 |
15,3 |
|
районный бюджет |
1,5 |
0 |
0 |
1,5 |
||
|
областной бюджет |
0,7 |
0 |
0 |
0,7 |
||
|
федеральный бюджет |
13,1 |
0 |
0 |
13,1 |
||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Приложение 10 к Постановлению администрации
Дмитровского района Орловской области
от ___________ 2019 года
№ _____
Приложение 4 к муниципальной подпрограмме
«Развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения»
Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Формула расчета |
Значение показателей качества муниципальной услуги
|
Источник информации о значении показателя(исходные данные для ее расчета) |
|||
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
||
|
1.Количество читателей |
человек |
абсолютная величина |
7250 |
7155 |
6906 |
6928 |
Форма Федерального государственного статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» |
|
2.Количество книговыдач |
единиц |
абсолютная величина |
149115 |
144760 |
137735 |
133985 |
Форма Федерального государственного статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» |
|
3.Количество посещений |
единиц |
абсолютная величина |
81550 |
83142 |
73657 |
73734 |
Форма Федерального государственного статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» |
|
4. Активность использования библиотечного фонда |
% |
Эв/Э*100,где Эв- экз. выдано за отчетный год, Э- состоит на конец отчетного года |
90 |
90 |
90 |
90 |
Форма Федерального государственного статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» |
|
5. Процент пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки |
%
|
КУП/КП*100, где КУП- кол-во пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки, КП- кол-во пользователей |
80 |
80 |
80 |
80 |
Определяется по результатам опроса пользователей |
|
6. Количество обоснованных жалоб пользователей |
Ед. |
абсолютная величина |
0 |
0 |
0 |
0 |
Определяется на основании жалоб пользователей, поступивших в виде писем граждан по почте, записей в книге отзывов и предложений |
- Программа "Развитие культуры Дмитровского района Орловской области" на 2017-2019 гг."
- О внесении изменений в Постановление администрации Дмитровского района Орловской области от 30.12.2016 г. № 307 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие культуры Дмитровского района Орловской области» на 2017-2019 гг. (c изменениями в редакции Постановлений от 28.04.2017 г. №122, от 9.02.2018 г. № 50, от 18.06.2018 г. №196, от 5.10.2018 г. № 339, от 24.01.2019 г. № 14)
- О внесении изменений в Постановление администрации Дмитровского района Орловской области от 30.12.2016 г. № 307 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие культуры Дмитровского района Орловской области» на 2017-2019 гг. (c изменениями в редакции Постановлений от 28.04.2017 г. №122, от 9.02.2018 г. № 50, от 18.06.2018 г. №196, от 5.10.2018 г. № 339, от 24.01.2019 г. № 14, от 08.05.2019 г., № 169)
- О внесении изменений в Постановление администрации Дмитровского района Орловской области от 30.12.2016 г. № 307 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие культуры Дмитровского района Орловской области» на 2017-2019 гг. (c изменениями в редакции Постановлений от 28.04.2017 г. №122, от 9.02.2018 г. № 50, от 18.06.2018 г. №196, от 5.10.2018 г. № 339, от 24.01.2019 г. № 14, от 08.05.2019 г., № 169, от 20.11.2019 г. № 450)
